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UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD
RAFAEL URIBE

Subred Centro Oriente E.S.E.
 
Control Interno
Programa Anual de Auditorías Vigencia 2015
DescripciónDocumento
 
Programa Anual de Auditorías Internas
Control Interno
Auditorías Internas
DescripciónDocumento
 
Auditoría Acuerdos de Gestión y Evaluación de Desempeño Grupo Directivo HRUU
Auditoría Planes de Mejoramiento Auditorias Internas OGPA
Auditoría tercer Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloria de Bogota D.C., Vigencia 2013
Auditoría a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias
Auditoría Mapa de Riesgos Institucional
Auditoría Supervison a Contratos
Auditoría Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota D.C., Vigencia 2013
Auditoría Proceso de Gestión de Servicios Ambulatorios
Auditoría Activos Fijos
Auditoría al Proceso de Gestión de Tecnologias de la Información y Comunicaciones Tic
Auditoría al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
Auditoría Contratación Primer Semestre año 2015
Auditoría de Verificación de Cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 - NTCGP 1000:2009
Plan de Mejoramiento Auditorías Internas Primer Semestre año 2015
Auditoría al Programa de Atención Prehospitalaria APH
Auditorías Subsistema Interno de Gestion Documental y Archivo - Administrativas
Auditoría a los Proyectos de Inversión del HRUU
Auditoría Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloria de Bogotá Vig. 2013
Auditoría al Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - CAMAD
Auditoría al Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - Asistenciales
Auditoría Proceso de Gestión Hacia el Usuario PQRS
Auditoría Gestión de Apoyo Diagnóstico
Auditoría Servicio Farmaceutico
Control Interno
Informes de Cumplimiento Legal
DescripciónDocumento
 
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 3er Trimes.pdf
Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Usuario - Diciembre 31 de 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Noviembre 10 de 2015
Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Usuario - 31 de Agosto de 2015
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Primer Trimestre Vigencia 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Julio 10 de 2015
Informe Directiva 003 de 2013 - Secretaria General de la Alcaldia Mayor
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Usuario - Abril 30 de 2015
Informe Legalidad del Software Vigencia 2014
INFORME DECRETO 371 DE 2010
Informe Pormenorizado de Control Interno - Marzo 11 de 2015
Informe Anual Control Interno Contable Vigencia 2014
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2014
Informe Oficina de Control Interno CBN
Informe Austeridad del Gasto a Enero 31 de 2015
Aditoría a la Gestion por Dependencias



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